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普票、专票、电票怎样红冲? 建议收藏

发布时间:2020-09-09 09:11:03 浏览量:11

日常工作中

遇到退货等情况需要发票红冲

不少会计人经常在后台咨询发票红冲方法

晶鑫已经为大家整理好啦!

一起来看看吧!



01
普通发票跨月怎么红冲?


1

打开一张新的普通发票(发票管理-发票填开-增值税普通发票填开);

2

点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后,点击“打印”


注意 如果是部分红冲,可自行修改票面金额税额。



02
增值税专用发票跨月怎样红冲?


1

进入增值税发票税控开票软件(金税盘版),依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】;



2

在信息选择界面,根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”,点击下方“确定”按钮;


注意 如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。



3

进入红字发票信息表填开界面,输入要红冲的蓝字发票信息,核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请,信息表内容自动带出);



4

点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】;




5

选择列表待上传红字发票信息表,点击上方“上传”按钮,审核通过之后,系统返回16位信息表编号;




6

进入增值税专用发票填开界面,点击上方“红字”,选择“导入网络下载红字发票信息表”;




7

在弹出界面选择已上传的信息表,核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。




03
电子发票如何红冲


1

打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开);


2

点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。


特别提醒!

建议及时查看红字信息表状态

当红字信息表状态为"查证通过"

再开具红字发票哦!

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